關(guān)注最新職教公告
長(zhǎng)沙中華職業(yè)教育社辦公室
2023年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
10、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
(1)職能職責(zé)
(1)宣傳黨的職業(yè)教育的方針政策,積極參與建設(shè)教育強(qiáng)市、推動(dòng)創(chuàng)業(yè)富民戰(zhàn)略實(shí)施,推進(jìn)長(zhǎng)沙職業(yè)教育事業(yè)的健康發(fā)展;
(2)聯(lián)系和團(tuán)結(jié)有關(guān)社會(huì)力量開展職業(yè)教育的調(diào)查、研究與實(shí)踐,探索長(zhǎng)沙職業(yè)教育改革和發(fā)展的有效途徑,并就有關(guān)問題向市委、市政府積極建言獻(xiàn)策;
(3)弘揚(yáng)和積極踐行黃炎培職業(yè)教育思想,倡導(dǎo)全社會(huì)形成重視職業(yè)教育的良好風(fēng)尚;
(4)面向農(nóng)村、企業(yè)、社區(qū)、學(xué)校,開展送教、講學(xué)、培訓(xùn)活動(dòng),培養(yǎng)、培訓(xùn)勞動(dòng)者職業(yè)素養(yǎng)、職業(yè)技能,增強(qiáng)勞動(dòng)者就業(yè)、創(chuàng)業(yè)能力,拓寬溫暖工程工作領(lǐng)域;
(5)加強(qiáng)職業(yè)教育辦學(xué)實(shí)踐,加強(qiáng)與民辦職業(yè)教育人士的聯(lián)系,注重在民辦職業(yè)教育領(lǐng)域發(fā)揮作用;
(6)開展與香港、澳門及臺(tái)灣地區(qū)同胞和海外僑胞中,從事和關(guān)心支持職業(yè)教育的團(tuán)體和人士的聯(lián)系與合作,開展與國(guó)外有關(guān)教育團(tuán)體和人士的聯(lián)系與交流,增進(jìn)相互了解,促進(jìn)民間友好往來;
(7)加強(qiáng)與其他省、市職業(yè)教育社的研討、交流與合作。
(8)完成市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市教育局交辦的其他工作。
(2)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位為中共長(zhǎng)沙市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部下屬二級(jí)單位,財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,屬于獨(dú)立核算單位。經(jīng)機(jī)構(gòu)編制管理部門核定事業(yè)編制人數(shù)3人,其中在職在崗1人;聘用人員1名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
長(zhǎng)沙中華職業(yè)教育社辦公室部門只有本級(jí),沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有長(zhǎng)沙中華職業(yè)教育社辦公室本級(jí)。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算62.85萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款62.85萬元。收入較去年減少32.92萬元,下降34.37%。主要是人員減少經(jīng)費(fèi)減少21.85萬元,項(xiàng)目支出減少11.07萬元。
(二)支出預(yù)算:2023年本單位支出預(yù)算62.85萬元,其中:一般公共服務(wù)支出62.85萬元。支出較去年減少32.92萬元,下降34.37%。主要是人員減少經(jīng)費(fèi)減少21.85萬元,項(xiàng)目支出減少11.07萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出62.85萬元,其中:一般公共服務(wù)支出62.85萬元,占100.00%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本單位基本支出預(yù)算數(shù)37.02萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2023年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算25.83萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:一般公共服務(wù)支出25.83萬元,主要用于長(zhǎng)沙職教同心大講堂、黃炎培職業(yè)教育獎(jiǎng)創(chuàng)業(yè)規(guī)劃大賽、長(zhǎng)沙技能人才網(wǎng)的運(yùn)行和維護(hù)、開展職業(yè)教育調(diào)研及調(diào)研成果匯報(bào)、召開社務(wù)委員會(huì)、評(píng)選職業(yè)教育獎(jiǎng)、溫暖工程等常規(guī)工作等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2023年長(zhǎng)沙中華職業(yè)教育社辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.93萬元,比上年預(yù)算減少2.65萬元,下降40.27%。主要是人員減少經(jīng)費(fèi)減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2023年長(zhǎng)沙中華職業(yè)教育社辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.76萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.26萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元),因公出國(guó)(境)費(fèi)3.50萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少0.06萬元,主要是“三公”經(jīng)費(fèi)原則上逐年遞減。
(三)一般性支出情況:2023年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.1萬元,擬開展事業(yè)單位人員工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)和日常參加市直部門組織的培訓(xùn)培訓(xùn),人數(shù)2人,培訓(xùn)學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、資料費(fèi)、交通費(fèi)、專家授課費(fèi)及其他費(fèi)用等;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
(四)政府采購(gòu)情況:2023年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額3.2萬元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算3.2萬元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本單位共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明:本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為62.85萬元,其中,基本支出37.02萬元,項(xiàng)目支出25.83萬元。
七、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
(具體見附件)
附件請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接下載:/Upload/Template/cszj/attached/file/20230213/20230213105947_8446.xlsx