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長沙中華職業(yè)教育社2021年度部門預(yù)算公開

分享 2021-02-24 來源:原創(chuàng) 作者:易茜 編輯:本站


長沙中華職業(yè)教育社辦公室2021年部門預(yù)算公開


第一部分 2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標(biāo)表

注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況


第一部分 部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

1.職能職責(zé)

(1)宣傳黨的職業(yè)教育的方針政策,積極參與建設(shè)教育強市、推動創(chuàng)業(yè)富民戰(zhàn)略實施,推進長沙職業(yè)教育事業(yè)的健康發(fā)展;

(2)聯(lián)系和團結(jié)有關(guān)社會力量開展職業(yè)教育的調(diào)查、研究與實踐,探索長沙職業(yè)教育改革和發(fā)展的有效途徑,并就有關(guān)問題向市委、市政府積極建言獻策;

(3)弘揚和積極踐行黃炎培職業(yè)教育思想,倡導(dǎo)全社會形成重視職業(yè)教育的良好風(fēng)尚;

(4)面向農(nóng)村、企業(yè)、社區(qū)、學(xué)校,開展送教、講學(xué)、培訓(xùn)活動,培養(yǎng)、培訓(xùn)勞動者職業(yè)素養(yǎng)、職業(yè)技能,增強勞動者就業(yè)、創(chuàng)業(yè)能力,拓寬溫暖工程工作領(lǐng)域;

(5)加強職業(yè)教育辦學(xué)實踐,加強與民辦職業(yè)教育人士的聯(lián)系,注重在民辦職業(yè)教育領(lǐng)域發(fā)揮作用;

(6)開展與香港、澳門及臺灣地區(qū)同胞和海外僑胞中,從事和關(guān)心支持職業(yè)教育的團體和人士的聯(lián)系與合作,開展與國外有關(guān)教育團體和人士的聯(lián)系與交流,增進相互了解,促進民間友好往來;

(7)加強與其他省、市職業(yè)教育社的研討、交流與合作。

(8)完成市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市教育局交辦的其他工作。

2.機構(gòu)設(shè)置

本單位為中共長沙市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部下屬二級單位,財政全額撥款事業(yè)單位,屬于獨立核算單位。經(jīng)機構(gòu)編制管理部門核定事業(yè)編制人數(shù)3人,聘用編制數(shù)1人。其中在職在崗2人(正科級1人,專業(yè)技術(shù)人員1);聘用人員1名。

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、長沙中華職業(yè)教育社本級

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算95.13萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款95.13萬元。收入較去年增加30.85萬元,上升32.42%。主要是單位改革,人員增減變動,導(dǎo)致經(jīng)費收入增加。

(二)支出預(yù)算:2021年本單位支出預(yù)算95.13萬元,其中,一般公共服務(wù)支出95.13萬元。支出較去年增加30.85萬元,上升32.42%。主要是單位改革,人員增減變動,導(dǎo)致經(jīng)費增加基本支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算95.13萬元,其中,一般公共服務(wù)支出95.13萬元,占100%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2021年本單位基本支出預(yù)算數(shù)58.23萬元,主要是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2021年本單位項目支出預(yù)算36.9萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:一般公共服務(wù)支出36.9萬元,主要用于長沙職教同心大講壇、黃炎培職業(yè)教育獎創(chuàng)業(yè)規(guī)劃大賽、長沙技能人才網(wǎng)的運行和維護、開展職業(yè)教育調(diào)研及調(diào)研成果匯報、召開社務(wù)委員會、評選職業(yè)教育獎、溫暖工程等常規(guī)工作等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2021年長沙中華職業(yè)教育社機關(guān)運行經(jīng)費6.57萬元,比上年預(yù)算增加1.67萬元,上升25%。主要是工會經(jīng)費增加0.03萬元、公務(wù)接待費增加0.12萬元、福利費增加0.02萬元、其他商品和服務(wù)支出增加1.5萬元。

 

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2021年長沙中華職業(yè)教育社“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.82萬元,其中,公務(wù)接待費0.32萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費3.5萬元2021“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020增加3.62萬元,主要是公務(wù)接待費增加0.12萬元、因公出國(境)費增加3.5萬元。

(三)一般性支出情況:2021年本單位會議費預(yù)算0萬元,培訓(xùn)費預(yù)算0萬元;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

(四)政府采購情況:2021年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至202012月底,本單位共有公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為95.13萬元,其中,基本支出58.23萬元,項目支出36.9萬元。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

 

 

 

附表

 

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.一般公共預(yù)算支出情況表

6.一般公共預(yù)算基本支出情況表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

8.政府性基金預(yù)算支出情況表

9.項目支出績效目標(biāo)表

 

附件:/Upload/Template/cszj/attached/file/20220825/20220825172011_8025.xlsx 



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